拉萨市环境保护局2019年度部门预算

目    录

第一部分    拉萨市环境保护局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

三、部门预算信息公开领导小组名单

第二部分    拉萨市环境保护局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分    拉萨市环境保护局2019年度部门预算数据分析

第四部分    名词解释

第一部分    拉萨市环境保护局概况

一、部门预算单位构成

拉萨市环境保护局机关2019年度部门预算是单位本级预算，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

根据《拉萨市机构编制委员会办公关于对定岗定员方案的批复》（拉机编办[2002]54号）、《关于印发〈拉萨市环境保护局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（拉政办发[2010]124号）、《关于拉萨市环保局机构编制事宜的批复》（拉机编发[2014]49号）等文件精神，拉萨市环境保护局的主要职责和机构设置如下：

（一）部门职责。

拉萨市环境保护局是负责本市环境保护工作的市政府组成部门。

1、贯彻执行国家、自治区环境保护方针政策和法律法规及标准，拟订环境保护政策、规划，起草并监督执行环境保护制度地方性法规草案和规章草案。

2、组织编制全市环境功能区划，组织拟订并监督实施全市重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。参与制定地方主体功能区划。组织制定各类环境保护地方标准和技术规范

3、负责地方重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（区）政府突发环境事件的预警、应急工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全市重点流域、区域之污染防治工作。

4、承担落实拉萨市减排目标的责任。组织实施地方主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标。

5、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受拉萨市人民政府委托，对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发规划、计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的法规和规章草案提出有关建议。按有关规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

6、负责环境污染防治的监督管理。拟订水体、大气、土壤、噪声、光、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理细则并组织实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织、指导城镇和农牧区的环境综合整治工作。

7、指导、协调、监督生态保护工作。组织编制全市生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园的环境保护工作。负责向拉萨市人民政府提出自然保护区、生态功能保护区新建和调整的审批建议，负责建立综合类型自然保护区和生态功能保护区。协调和监督野生动物植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治。协调指导农牧区生态环境保护。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作。组织协调全市生物多样性保护。

8、负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处置工作。负责放射性同位素及射线装置安全监督管理。负责放射性废物收贮工作。监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。组织开展辐射环境监测。

9、负责环境监测工作。贯彻落实国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测，组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警。建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

10、开展环境保护科技工作。组织全市环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。参与应对气候变化工作。

11、开展环境保护合作交流。研究提出环境合作中有关地方问题的建议，受拉萨市人民政府委托，参与处理涉外环境保护事务。

12、组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要。开展生态文明建设、环境友好型社会建设、生态拉萨和西藏高原国家生态安全屏障建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、统筹协调创建国家环境保护模范城市工作计划实施工作，争创国家环境保护模范城市，巩固“创模”成果，不断提高城市环境保护能力。

14、承办拉萨市人民政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

下设机关科室7个，参公事业科室2个，事业科室1个

机关科室：

1、办公室；2、政策法规科；3、境影响评价科；4、污染防治科（环境监督科技科、创建国家环境保护模范城市领导小组办公室）；5、自然生态保护科（生物多样性保护与生物环境安全管理办公室）；6、机动车尾气检测管理科；7、危险废物与辐射环境管理科

参公事业科室：

1、拉萨市环境监察支队；2、拉萨市环境监测站

事业单位:

拉萨市环境安全应急中心

三、部门预算信息公开领导小组名单

（详见附表）

第二部分    拉萨市环境保护局2019年度预算明细表

（表格详见附件）拉萨市部门2019年预算公开明细表

第三部分    拉萨市环境保护局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市环境保护局2019年度总收入为7192.6万元，当年财政拨款收入为4078.89万元，上年结转3113.71万元，与2018年年初预算数5161.87万元比，同比增加39%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款4078.89万元，与2018年一般公共预算当年财政拨款3848.75万元，同比增加230.14万元，增加6%。其中基本支出1883.71万元，与去年1687.75万元比，同比增加195.96万元，增加12%；项目支出2195.18万元，与去年2161万元比，同比增加34.18万元，增加1.6%，基本支出增加的原因是增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款4078.89万元。

基本支出1883.71万元，占一般公共预算当年财政拨款比46.18%，其中工资福利支出1646.59万元，占比40.37%；商品和服务支出122万元，占比3.0%；对个人和家庭的补助115.12万元，占比2.8%

项目支出2195.18万元，占比53.82%。其中，行政运行项目支出1033.18万元，占比25.33%；一般行政管理事务5万元，占比0.12%；生态环境保护宣传15万元，占比0.36%；其他环境保护管理支出9万元，占比2.2%；建设项目环评审查与监督100万元，占比2.45%；环境监测与监察156万元，占比3.82%；固体废弃物与化学品支出700万元，占比17.16%;其他污染防治支出172万元，占比4.22%；生态保护支出5万元，占比0.12%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共预算收入4078.89万元，具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.38万元。

2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）1.93万元。

3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）6.52万元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.57万元。

5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）74.55万元。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2516.75万元。

7、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）5万元，用于辐射环境管理工作专项经费。

8、节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）15万元，用于6.5世界环境日和其他普法活动环境宣传资料、用品的印刷、采购及保证宣传活动正常开展的其他支出等。

9、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）9万元，用于生态及生物多样专项经费。

10、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）100万元，用于建设项目环境评价所发生的专家评审费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等。

11、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）156万元。用于环境监测方面：采购实验用设备、耗材、差旅费、用车运行维护费、误餐补助和提升监测人员能力建设等；用于环境监察方面：环境执法检查用车运行维护费、监察人员误餐补助、差旅费和提升环境监察能力等。

12、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）700万元，用于自治区危险废物处置中心运营补助。

13、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）172万元，用于机动车尾气专项治理经费和拉萨市第二次污染源普查经费。

14、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）5万元。主要用于生态文明专班所需工作经费。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.19万元。主要用于干部职工的住房公积金。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

2019年度一般公共预算基本支出1883.71万元，与上年一般公共预算基本1687.75万元比，同比增加了195.96万元，增加12%。主要原因是增加了工资福利支出。

2019年度一般公共预算基本支出1883.71万元，其中工资福利支出1646.59万元，商品和服务支出122万元，对个人和家庭的补助115.12万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费，即商品和服务支出122万元，包括办公费4.67万元、印刷费1.63万元、邮电费6.38万元、差旅费28.13万元、福利费0.62万元、日常维修费3.75万元、办公用房水电费7.5万元、办公用房取暖费3.75万元、培训费6.25万元、公务接待费1万元、工会经费8.22万元、电梯运行维护费4.8万元，公务用车运行维护费37.8万元及其他费用7.5万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市环境保护局2019年度一般公共预算“三公”经费预算为76.43万元，与2018年“三公”经费预算58.86万元同比增加17.57万元，增加30%，主要是增加了项目公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费2019年预算为0元。

（二）公务接接待费为1万元，同2018年比，未发生增减变化。

（三）公务用车车辆运行维护费75.43万元，其中正常公务用车运行维护费37.8万元，项目公务用车运行维护费37.63万元，与上年预算56.86万元（公务用车运行维护费43.2万元，项目公务用车运行维护费14.66万元），同比增加17.57万元，增加30%。

（四）公务用车购置2019年预算为0元。

（五）2019年公务用车编制数为14辆，实有车辆27辆，其中占编制车辆为9辆，其余18辆车为自治区危废处置中心车辆，已录入固定资产。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市环境保护局2019年度未安排政府性基金预算支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

拉萨市环境保护局2019年一般公共预算为4078.89万元，上年结转3113.71万元，2019年度总收入情况为7192.6万元，与2018年总收入5161.88万元比，同比增加39.34%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转资金包含了基本建设项目资金。

拉萨市环境保护局2019年一般公共预算支出为4078.89万元，上年结转3113.71万元，2019年度总支出情况为7192.6万元，与上年支出5161.88万元比，同比增加39.34%。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市环境保护局2019年一般公共预算为4078.89万元，上年结转3113.71万元，2019年度总收入情况为7192.6万元，与2018年总收入5161.88万元比，同比增加39.34%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转的资金包含了基本建设项目资金。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市环境保护局2019年一般公共预算为4078.89万元，上年结转3113.71万元，2019年度总支出情况为7192.6万元，与上年支出5161.88万元比，同比增加39.34%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转的资金包含了基本建设项目资金。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2019年拉萨市环境保护局机关运行经费安排了122万元，包括办公费4.67万元、印刷费1.63万元、水费1.25万元、电费6.25万元、邮电费6.38万元、取暖费3.75万元、差旅费28.13万元、维修（护）费3.75万元、培训费6.25万元、公务接待费1万元、工会经费8.22万元、福利费0.62万元、电梯运行维护费4.8万元，公务用车运行维护费37.8万元及其他费用7.5万元。

（二）政府采购情况说明。

拉萨市环境保护局2019年年初预算未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2018年12月31日，拉萨市环境保护局共有国有资产15711.48万元，其中流动资产3888.06万元，占比24.75%；固定资产11220.66万元，占比71.42%；无形资产602.76万元，占比3.83%。

固定资产中房屋为6815.94万元，占比60.74%，车辆为735.75万元，占比6.56%，其他固定资产为3668.97万元，占比32.7%。

（四）预算绩效情况说明。

拉萨市环境保护局对2019年预算进行了总体绩效评价及30万元以上的项目做了绩效评价。

（详见附表）

（五）扶贫资金情况

拉萨市环境保护局2019年年初预算未安排扶贫资金。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。