拉萨市生态环境局2020年度部门预算

第一部分    拉萨市生态环境局概况

一、部门预算单位构成

拉萨市生态环境局机关2020年度部门预算是单位本级预算，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

根据《中共拉萨市委办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发<拉萨市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（拉委办发【2019】52号）文件精神，拉萨市生态环境局的职能配置、内设机构设置如下：

（一）部门职责

1、负责建立健全生态环境管理制度。贯彻执行国家、自治区、拉萨市生态环境法律法规和政策、标准,会同有关部门拟订拉萨市生态环境政策,规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规草案和政府规章草案.会同有关部门编制并监督实施区域,流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市生态环境问题和行业安全生产的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调変处理,指导协调县(区)政府对突发生态环境事件的应息、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨县域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作.

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织分配自治区下达的污染物总量控制指标,制定污染物总量控制方案,监督检賁全市污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标贲任制。负责环境统计、污染源普查和企业环境信用等级评价工作。

4、负责生态环境领域固定资产投资和项目管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,指导、协调、监督美丽拉萨建设和构建国家重要生态安全屏障工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响意见建议。按国家、自治区和拉萨市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施拉萨市生态环境准入清单。

8、负责环境执法监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度和规范。配合自治区生态环境部门开展生态环境质量监测站点布设及建设。组织辖区内环境执法监测、信访监测、应急监测、污染源监督性监测。负责环境监测市场化培育和监督管理。

9、负责应对气候变化工作。组织拟订地方应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督实施。

10、开展生态环境保护对外合作交流。受市人民政府委托参与处理生态环境保护对外事务,开展对外合作与交流。

11、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合行政执法队伍建设。

12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。 制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13、负责辐射安全的监督管理。按权限负责放射性同位素与射线装置生产、销售、使用辐射安全许可审批。监督管理放射性同位素与射线装置安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合自治区生态环境部门开展辐射环境监测和辐射环境事故应急处理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,构筑国家生态安全屏障,推进美丽拉萨建设。

（二）部门机构设置

下设县分局8个，为派出机构；机关科室8个

派出机构：

拉萨市生态环境局城关区分局

拉萨市生态环境局堆龙德庆区分局

拉萨市生态环境局曲水县分局

拉萨市生态环境局尼木县分局

拉萨市生态环境局当雄县分局

拉萨市生态环境局达孜区分局

拉萨市生态环境局林周县分局

拉萨市生态环境局墨竹工卡县分局

机关科室：

1、办公室

2、综合规划科

3、法规与宣传科

4、自然生态保护科

5、污染防治管理科

6、监测与辐射管理科

7、环境影响评价与排放管理科

8、政工人事科

（三）拉萨市生态环境局2020年部门预算公开领导小组文件

第二部分    拉萨市生态环境局2020年度预算明细表

拉萨市生态环境局2020年预算明细表

第三部分    拉萨市生态环境局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明

拉萨市生态环境局2020年度总收入为7777.96万元，当年财政拨款收入为4815.19万元，上年结转2962.77万元，与2019年年初预算数7192.6万元比，同比增加8.14%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款4815.19万元，与2019年一般公共预算当年财政拨款4078.89万元，增加736.3万元，同比增加18%。其中基本支出2630.19万元，与去年1883.71万元比，增加746.48万元，同比增加39.6%；项目支出2185万元，与去年2195.18万元比，减少10.18万元，同比降低0.5%，基本支出增加的原因是增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款4815.19万元。

基本支出2630.19万元，占一般公共预算当年财政拨款比55%，其中工资福利支出2376.59万元，占比49%；商品和服务支出200.17万元，占比4%；对个人和家庭的补助53.43万元，占比1.1%。

项目支出2185万元，占比45.38%。其中，行政运行项目支出750万元，占比15.58%；一般行政管理事务10万元，占比0.21%；生态环境保护宣传15万元，占比0.32%；建设项目环评审查与监督100万元，占比2.08%；其他环境监测与监察159.4万元，占比3.31%；固体废弃物与化学品支出800万元，占比16.62%;其他污染防治支出19万元，占比0.4%；大气支出317.6万元，占比6.6%；生态保护支出14万元，占比0.29%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

一般公共预算收入4815.19万元，具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）255.03万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.82万元。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）127.51万元。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2758.56万元。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）10万元，用于环保考核、危废及辐射环境管理工作专项经费。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）15万元，用于6.5世界环境日和其他普法活动环境宣传资料、用品的印刷、采购及保证宣传活动正常开展的其他支出等。

7、节能环保（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督支出（项）100万元，用于建设项目环境评价所发生的专家评审费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费等。

8、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）159.4万元。用于环境监测方面：采购实验用设备、耗材、差旅费、用车运行维护费、误餐补助和提升监测人员能力建设等；用于环境监察方面：环境执法检查用车运行维护费、监察人员误餐补助、差旅费和提升环境监察能力等。

9、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）800万元，用于自治区危险废物处置中心运营补助。

10、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）317.6万元，用于拉萨市机动车排污监控平台运行维护及机动车固定遥感监测平台专项经费。

11、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）19万元，用于机动车尾气专项治理经费和污染防治经费。

12、节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）14万元。主要用于生态文明专班、生态及生物多样性所需工作经费。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）191.27万元。主要用于干部职工的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出2630.19万元，与上年一般公共预算基本1883.71万元比，增加了746.48万元，同比增加39.63%。主要原因是增加了工资福利支出。

2020年度一般公共预算基本支出2630.19万元，其中工资福利支出2376.59万元，商品和服务支出200.17万元，对个人和家庭的补助53.43万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费，即商品和服务支出200.17万元，包括办公费6.49万元、印刷费2.26万元、邮电费8.87万元、差旅费39.08万元、福利费0.96万元、日常维修费5.21万元、办公用房水电费10.43万元、办公用房取暖费5.21万元、培训费8.69万元、公务接待费0.97万元、工会经费29.49万元、电梯运行维护费4.8万元，公务用车运行维护费62.86万元及其他费用10.42万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

拉萨市生态环境局2020年度一般公共预算“三公”经费预算为95.3万元，与2019年“三公”经费预算76.43万元同比增加18.87万元，增加25%，主要是增加了项目公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费2020年预算为0元。

（二）公务接接待费为0.97万元，同2019年比，降低了0.03万元，同比降低3%。

（三）公务用车车辆运行维护费94.33万元，其中正常公务用车运行维护费62.86万元，项目公务用车运行维护费31.47万元，与上年预算76.43万元（公务用车运行维护费37.8万元，项目公务用车运行维护费38.63万元），增加17.9万元，同比增加23%。

（四）公务用车购置2020年预算为0元。

（五）2020年公务用车编制数为22辆，实有车辆49辆，其中机关占编制车辆为9辆，各县分局8辆；其余18辆车为自治区危废处置中心车辆。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明

拉萨市生态环境局2020年度未安排政府性基金预算支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明

拉萨市生态环境局2020年一般公共预算为4815.19万元，上年结转2962.77万元，2020年度总收入情况为7777.96万元，与2019年总收入7192.6万元比，同比增加8.14%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转资金包含了基本建设项目资金。

拉萨市生态环境局2020年一般公共预算支出为4815.19万元，上年结转2962.77万元，2020年度总支出情况为7777.96万元，与上年支出7192.6元比，同比增加8.14%。

七、关于部门收入总表的说明

拉萨市生态环境局2020年一般公共预算为4815.19万元，上年结转2962.77万元，2020年度总收入情况为7777.96万元，与2019年总收入7192.6万元比，同比增加8.14%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转的资金包含了基本建设项目资金。

八、关于部门支出总表的说明

拉萨市生态环境局2020年一般公共预算支出为4815.19万元，上年结转2962.77万元，2020年度总支出情况为7777.96万元，与上年支出7192.6元比，同比增加8.14%。增加的原因是增加了工资福利支出，以及上年结转的资金包含了基本建设项目资金。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2020年拉萨市生态环境局机关运行经费安排了200.17万元，包括办公费6.49万元、印刷费2.26万元、水费1.74万元、电费8.69万元、邮电费8.87万元、取暖费5.21万元、差旅费39.08万元、维修（护）费5.21万元、培训费8.69万元、公务接待费0.97万元、工会经费29.49万元、福利费0.96万元、电梯运行维护费4.8万元，公务用车运行维护费62.86万元及其他费用10.42万元。

（二）政府采购情况说明

拉萨市生态环境局2020年年初预算安排政府采购预算为300万元，主要用于拉萨市机动车固定式遥感监测平台的专项经费。

（三）国有资产占有使用情况说明

截止2019年12月31日，拉萨市生态环境局共有国有资产15774.19万元，其中流动资产5753.17万元，占比36.48%；固定资产11442.48万元，占比72.54%；无形资产602.76万元，占比3.83%。

固定资产中房屋为6815.94万元，占比43.21%，车辆为735.75万元，占比4.67%（机构改革后，各县区分局车辆还未划转至我局，固还未入固定资产），其他固定资产为3668.97万元，占比23.26%。

（四）预算绩效情况说明

拉萨市生态环境局对2020年预算进行了总体绩效评价及30万元以上的项目做了绩效评价。

1-拉萨市生态环境局总体绩效目标表.doc2-拉萨市环保考核奖励资金绩效目标表.doc3-自治区危废处置中心运行补助绩效目标表.doc4-环境监测专项经费绩效目标表 (1).doc5-环境监察执法经费绩效目标表.doc6-拉萨市机动车固定式遥感监测平台绩效目标表.doc7-聘用人员经费项目支出绩效目标表.docx8-环评影响评价经费绩效目标表.doc

（五）扶贫资金情况

拉萨市生态环境局2020年年初预算未安排扶贫资金。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入。