拉萨市生态环境局2023年度部门预算

 

 

 

 

拉萨市生态环境局

2023年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2023 年 01月 18 日

 

 

 

目  录

 

第一部分 拉萨市生态环境局局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  拉萨市生态环境局2023年度部门预算明细表

一、2023年度财政拨款收支预算情况表

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况表

三、2023年度一般公共预算基本支出情况表

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况表

五、2023年度政府性基金预算支出情况表

六、2023年度收支预算情况总体说明

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  拉萨市生态环境局2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

 

  

第一部分

拉萨市生态环境局概况

 

一、部门预算单位构成

拉萨市生态环境局机关2023年度部门预算是单位本级预算，无二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

根据《中共拉萨市委办公室 拉萨市人民政府办公室关于印发<拉萨市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（拉委办发【2019】52号）文件精神，拉萨市生态环境局的职能配置、内设机构设置如下：

（一）部门职责。

1、负责建立健全生态环境管理制度。贯彻执行国家、自治区、拉萨市生态环境法律法规和政策、标准,会同有关部门拟订拉萨市生态环境政策,规划、区划并组织实施,起草生态环境地方性法规草案和政府规章草案.会同有关部门编制并监督实施区域,流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全市生态环境问题和行业安全生产的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调変处理,指导协调县(区)政府对突发生态环境事件的应息、预警工作,落实生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨县域环境污染纠纷,统筹协调区域、流域生态环境保护工作.

3、负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施全市污染物排放总量控制、排污许可证制度。组织分配自治区下达的污染物总量控制指标,制定污染物总量控制方案,监督检賁全市污染物减排任务完成情况。实施生态环境保护目标贲任制。负责环境统计、污染源普查和企业环境信用等级评价工作。

4、负责生态环境领域固定资产投资和项目管理。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

5、负责环境污染防治的监督管理。制定全市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制全市生态保护规划,指导、协调、监督美丽拉萨建设和构建国家重要生态安全屏障工作。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。 组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境影响意见建议。按国家、自治区和拉萨市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施拉萨市生态环境准入清单。

8、负责环境执法监测工作。贯彻落实国家生态环境监测制度和规范。配合自治区生态环境部门开展生态环境质量监测站点布设及建设。组织辖区内环境执法监测、信访监测、应急监测、污染源监督性监测。负责环境监测市场化培育和监督管理。

9、负责应对气候变化工作。组织拟订地方应对气候变化及温室气体减排规划和政策并监督实施。

10、开展生态环境保护对外合作交流。受市人民政府委托参与处理生态环境保护对外事务,开展对外合作与交流。

11、统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。加强全市生态环境保护综合行政执法队伍建设。

12、组织指导和协调全市生态环境宣传教育工作。 制定并组织实施生态环境保护宣传教育纲要,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。

13、负责辐射安全的监督管理。按权限负责放射性同位素与射线装置生产、销售、使用辐射安全许可审批。监督管理放射性同位素与射线装置安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。配合自治区生态环境部门开展辐射环境监测和辐射环境事故应急处理工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市生态环境局统一行使生态和城乡各类污染排放监管职责与行政执法职责,切实履行监管责任,全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系,实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,坚决打好污染防治攻坚战,构筑国家生态安全屏障,推进美丽拉萨建设。

（二）部门机构设置。

下设县分局8个，为派出机构；机关科室8个

派出机构：

拉萨市生态环境局城关区分局

拉萨市生态环境局堆龙德庆区分局

拉萨市生态环境局曲水县分局

拉萨市生态环境局尼木县分局

拉萨市生态环境局当雄县分局

拉萨市生态环境局达孜区分局

拉萨市生态环境局林周县分局

拉萨市生态环境局墨竹工卡县分局

机关科室：

1、办公室

2、综合规划科

3、法规与宣传科

4、自然生态保护科

5、污染防治管理科

6、监测与辐射管理科

7、环境影响评价与排放管理科

8、政工人事科

第二部分

拉萨市生态环境局2023年度预算明细表

拉萨市部门2023年预算公开明细表

第三部分

拉萨市生态环境局2023年度部门预算数据分析

一、2023年度财政拨款收支预算情况总体说明。

拉萨市生态环境局2023年度总收入为33025.97万元，当年财政拨款收入为33025.97万元，与2022年年初预算数18809.67万元比，同比增长14216.30万元，同比增加76%。

二、2023年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款33025.97万元，与2022年一般公共预算当年财政拨款18809.67万元，增加14216.30万元，同比增加76%。其中基本支出3306.34万元，与去年3074.99万元比，增加231.35万元，同比增加8%；项目支出29719.63万元，与去年15734.68万元比，增加13984.95万元，同比增加89%，项目支出增加的原因是增加了项目支出且项目投资较大。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

一般公共预算当年财政拨款33025.97万元。

基本支出3306.34万元，占一般公共预算当年财政拨款比10%，其中工资福利支出2988.91万元，占比9%；商品和服务支出267.93万元，占比0.81%；对个人和家庭的补助49.50万元，占比0.15%。

项目支出29719.63万元，占比90%。其中，行政运行项目支出192.96万元，占比0.58%；一般行政管理事务319.53万元，占比0.96%；生态环境保护宣传20万元，占比0.06%；核与辐射安全监督支出3万元，占比0.009%；其他环境监测与监察1917.36万元，占比5.80%；大气支出797.43万元，占比2.41%；水体支出12275.58万元，占比37.17%；噪声支出14.4万元，占比0.04%；固体废弃物与化学品支出1500万元，占比4.54%；土壤支出1141万元，占比你3.45%；其他污染防治支出3257.96万元，占比9.86%；其他自然生态保护支出6665.81万元，占比20.18%；生态环境监测与信息支出276.85万元，占比0.84%；突发公共卫生事件应急处理支出1337.75万元，占比4.05%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

一般公共预算收入33025.97万元，具体使用情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）343.69万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）42.96万元。

3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）行政单位医疗（项）165.40万元。

4、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2496.52万元。

5、节能环保（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）192.96万元。

6、节能环保（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）20万元，用于6.5世界环境日和其他普法活动环境宣传资料、用品的印刷、采购及保证宣传活动正常开展的其他支出等。

7、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）1917.36万元。用于环境监测方面：采购实验用设备、耗材、差旅费、用车运行维护费、提升监测人员能力建设等；用于环境监察方面：环境执法检查用车运行维护费、监察人员误餐补助、差旅费和提升环境监察能力；中央环保督察期间费用；环境监察网格化、重点污染源在线监控平台运维费。

8、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）3万元。

9、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）797.43万元。

10、节能环保（类）污染防治（款）水体（项）12275.58万元，用于拉萨市水源地保护工程、水生态综合修复治理、水生态调查评估等专项经费。

11、节能环保（类）污染防治（款）噪声（项）14.40万元。

12、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）1500万元，用于自治区危废处置补助运行补助。

13、节能环保（类）污染防治（款）土壤（项）1141万元，用于拉萨市矿区重金属固体废物排查项目专项经费、拉萨市土壤污染重点监管单位周边土壤监测和调查试点项目。

14、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）3257.96万元，用于水、气、土壤、固体废物污染防治经费。

15、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）6665.81万元。

16、节能环保（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）276.85万元。属西藏自治区拉萨生态环境监测中心代管经费。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1337.75万元。用于疫情防控工作人员补贴、住宿费、疫情防控医疗废水消杀、清运费。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）228.07万元。主要用于干部职工的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算基本支出情况说明。

2023年度一般公共预算基本支出3306.34万元，与去年3074.99万元比，增加231.35万元，同比增加7.52%。

2023年度一般公共预算基本支出3306.34万元，其中工资福利支出2988.91万元，公用经费支出267.93万元，对个人和家庭的补助49.50万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费支出267.93万元，包括办公费7.50万元、印刷费3.0万元、邮电费5万元、差旅费1万元、日常维修（护）费7.50万元、培训费0.3万元、办公用房水费6.0万元、电费30.0万元、食堂补助费74.04万元、公务接待费0.80万元、工会经费39.76万元、电梯运行维护费2.4万元，公务用车运行维护费43万元、委托业务费21.64万元、劳务费5.0万元、邮寄费0.1万元及其他费用9.72万元。

四、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

拉萨市生态环境局2023年度一般公共预算“三公”经费预算为110.8万元，与2022年“三公”经费预算119.52万元，同比增加减少8.72万元，减少7.3%。

（一）因公出国（境）经费2023年预算为0元。

（二）公务接接待费为0.8万元，同2022年比，减少0.07万元。

（三）公务用车车辆运行维护费110万元，与上年预算118.65万元，减少8.65万元，同比减少7.3%。

（四）公务用车购置2023年预算为0元。

（五）2023年公务用车编制数为22辆，实有车辆49辆，其中机关占编制车辆为14辆，各县分局8辆；其余27辆车为自治区危废处置中心车辆。

五、2023年度政府性基金预算支出情况说明。

拉萨市生态环境局2023年度未安排政府性基金预算支出。

六、2023年度收支预算情况总体说明。

拉萨市生态环境局2023年度总收入为33025.97万元，当年财政拨款收入为33025.97万元，与2022年年初预算数18809.67万元比，同比增加75.58%。增加的原因是增加了项目支出。

七、关于部门收入总表的说明。

拉萨市生态环境局2023年度总收入为33025.97万元，当年财政拨款收入为33025.97万元，与2022年年初预算数18809.67万元比，同比增加75.58%。增加的原因是增加了项目支出。

八、关于部门支出总表的说明。

拉萨市生态环境局2023年度总收入为33025.97万元，当年财政拨款收入为33025.97万元，与2022年年初预算数18809.67万元比，同比增加75.58%。增加的原因是增加了项目支出。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年度一般公共预算基本支出3074.99万元，其中工资福利支出3038.41万元，公用经费支出267.93万元，对个人和家庭的补助49.5万元。

机关运行经费是指各部门的公用经费支出267.93万元，包括办公费7.50万元、印刷费3.0万元、邮电费5万元、差旅费1万元、日常维修（护）费7.50万元、培训费0.3万元、办公用房水费6.0万元、电费30.0万元、食堂补助费74.04万元、公务接待费0.80万元、工会经费39.76万元、电梯运行维护费2.4万元，公务用车运行维护费43万元、委托业务费21.64万元、劳务费5.0万元、邮寄费0.1万元及其他费用9.72万元。

（二）政府采购情况说明。

 拉萨市生态环境局2023年年初预算安排政府采购预算为3895.8万元，主要用于拉萨市国家级生态文明建设示范市巩固提升、生态系统生产总值、堆龙河砷指标本地判定、各类系统运维费、地下水基础环境状况调查评估项目、生态修复与保护及水源地保护区建设、机动车固定式遥感监测平台、矿区重金属固体废物排查、生态环境行政执法装备标准化建设、“南阳实践”方案编制及实践、大气污染成因调查分析、生态环境局周转房维修费用、智慧环保、生物多样性及拉萨市农村生活污水专项治理规划编制工作经费。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，拉萨市生态环境局共有国有资产13959.01万元，其中流动资产188.26万元，占比1.3%；固定资产13167.99万元，占比94.3%；其中无形资产602.76万元，占比4.3%。

固定资产中房屋为6815.94万元，占比51.8%，车辆为735.75万元，占比5.6%（机构改革后，各县区分局车辆未划转至我局，固还未入固定资产），其他固定资产为5616.3万元，占比42.7%。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2023年绩效情况说明：

拉萨市生态环境局对2023年预算进行了总体绩效评价及所有项目做了绩效评价。

拉萨市生态环境局2023年部门整体支出绩效表

2.2023年重点项目预算绩效目标表（绩效目标表较多的可单独做附件）：

拉萨市生态环境局对2023年预算进行了总体绩效评价及所有项目做了绩效评价。

拉萨市生态环境局2023年项目年度绩效目标表

3.政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排）：

拉萨市生态环境局2023年未安排政府性债券项目。

4.扶贫资金情况：

拉萨市生态环境局2023年未安排扶贫资金。

 

     第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。